这是一家成功进入全球汽车零部件行业100强的上市公司,该企业的业务不仅包括了氢能和军工,还参与了军用无人机项目的研发。
目前公司与清华大学合作开展氢燃料电池密封领域的研发,该企业的客户包括了特斯拉和宁德时代等。
2020年公司的净利润只有4.93亿元,还比2019年下滑了18%。
而到了2021年这一切发生了改变,这家企业只用了三个季度的时间就完成了8.18亿元的业绩,还创下了近三年来的历史新高。
而公司的股票近期却走出了区间震荡的调整形态,股价在60天内已经回调了25%。
主营业务及核心竞争力这是一家主要经营液压气动密封件,以及汽车非轮胎橡胶制品生产、销售的企业。
公司冷却系统的收入占比为27.25%,智能底盘的收入占比为23.46%, 密封系统的收入占比为22.61%,其他业务的收入占比为16.29%。
目前该企业已经顺利通过了国家三级保密资格认证及国军标GJB9001A-2001质量体系认证,为取得武器装备科研生产许可及支持国防事业发展奠定了基础。
而早在2016年,公司就与北方发动机研究所共同开发军用无人机发动机项目,所以这家企业同时具备军工和无人机概念。
在新能源领域,公司获得宁德时代两个项目的定点书,并成为新能源汽车电池包内冷却系统减振类产品的批量供应商。
同时该企业的子公司KACO为特斯拉供应特种橡胶密封件,是特斯拉电池冷却系统密封类产品的批量供应商。
了解完公司的详细信息,下面我们来分析一下该企业净利润变动的情况。
(文章最后有企业的名称和股票的代码,请先客观中正地了解完公司的基本情况,再去揭晓最终的答案)
业绩表现以下内容和财务数据均源自该公司2021年第三季度财报中,第5页的合并资产负债表,和第7页的合并利润表,并没有任何个人观点。
公司2021年的净利润连续三个季度出现了增长,具体表现如下:
2021年第一季度,公司的净利润2.38亿元,同比增长了45%。
2021年第二季度,该企业的净利润为5.91亿元,同比增长了387%。
2021年第三季度,公司的净利润为8.18亿元,同比增长了171%。
该企业第三季度的净利润,在A股国防军工板块353家上市公司中,排名第16位,这说明这家企业的规模还是很大的。
下面我们再来看看该企业现金流的情况。
在去年第三季度,这家企业的净利润为8.18亿元,而公司因经营活动而实际赚到的现金净额只有7.92亿元。
而净利润和现金流量净额两者之间的差额0.26亿元,就是应收账款,也就是还未收上来的货款。
这个差额还是比较小的,说明管理层在去年第三季加强了应收账款的催缴力度,使往期的货款都回到了公司。
现金流量净额高的好处在于,增强了企业的流动性,保障了生产经营活动。
最后我们来分析一下公司的赚钱能力,以及在国防军工板块中的行业地位。
对比一家公司的盈利能力,需要使用净资产收益率这个财务指标,它是(净利润/股东权益)的比值。
2020年第三季度,管理层用股东的100元钱,9个月后只能赚回3.39元的净利润,净资产收益率为3.39%。
而到了2021年第三季度,管理层同样用股东的100元钱,9个月后却能赚回8.9元的净利润,净资产收益率为8.9%,同比增长了163%。
而该企业2021年第三季度的赚钱能力,在A股国防军工板块353家上市公司中,排名第74位。
利润增长原因下面翻译官将通过杜邦理论给大家重点分析出了,该企业2021年第三季度利润增长的原因。
通过分析翻译官发现,在2021年第三季度,公司业绩增长的主要原因是,汽车零件销售速度的加快。
汽车零部件的销售速度,用公司的存货周转天数这个指标来衡量。
2020年第三季度,该企业销售一批已生产的汽车零部件存货,需要99天的时间。现在只需要86天,销售速度加快了13%。
汽车零部件销售速度的加快,提高了公司的营业收入,增加了业绩。
2021年伴随着海外新冠疫情的有效控制及行业复苏,该企业的海外生产经营持续向好,订单及产能环比持续改善。
以上是公司财报中的原话,也是汽车零部件销售速度加快的原因。
通过上述详尽分析我们了解到,在2021年由于该公司汽车零部件销售速度的加快,使得企业第三季度的净利润出现了增长。
不足之处在文章的结尾,我们再来看一下该企业存在的瑕疵,来给大家提个醒。
翻译官分析了公司所有的财务数据,发现在2021年第三季度,这家企业的不足之处在于,投资收益提高了。
2020年第三季度,公司的投资收益只有3042万元。而到了2021年第三季度,这家企业的投资收益达到了1.76亿元,同比大幅增长了479%。
为什么说投资收益的提高算是不足之处呢?
首先,投资收益不是公司经营所得,所以是不可以持续的,在未来的季度里很可能不会再有投资收益。
其次,在1.76亿元的投资收益中有9340万元是联营企业或和营企业贡献的,这笔钱只在利润表中有记录,但是却没有一分钱进入公司的账户。
也就是说这9340万元是净利润中的水分,它不但没有现金流,甚至还会影响投资者正常的判断,这点大家一定要清楚。
这家企业就是中鼎股份有限公司,股票代码000887。
请注意:基本面良好的公司,股票不一定会上涨。但是那些能持续大涨的股票,公司的基本面一定非常出色。
而本文既没有推荐中鼎股份这只股票,也没有说中鼎股份公司有多么的好,而是精炼翻译该企业的财报。
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目前公司与清华大学合作开展氢燃料电池密封领域的研发,该企业的客户包括了特斯拉和宁德时代等。
2020年公司的净利润只有4.93亿元,还比2019年下滑了18%。
而到了2021年这一切发生了改变,这家企业只用了三个季度的时间就完成了8.18亿元的业绩,还创下了近三年来的历史新高。
而公司的股票近期却走出了区间震荡的调整形态,股价在60天内已经回调了25%。
主营业务及核心竞争力这是一家主要经营液压气动密封件,以及汽车非轮胎橡胶制品生产、销售的企业。
公司冷却系统的收入占比为27.25%,智能底盘的收入占比为23.46%, 密封系统的收入占比为22.61%,其他业务的收入占比为16.29%。
目前该企业已经顺利通过了国家三级保密资格认证及国军标GJB9001A-2001质量体系认证,为取得武器装备科研生产许可及支持国防事业发展奠定了基础。
而早在2016年,公司就与北方发动机研究所共同开发军用无人机发动机项目,所以这家企业同时具备军工和无人机概念。
在新能源领域,公司获得宁德时代两个项目的定点书,并成为新能源汽车电池包内冷却系统减振类产品的批量供应商。
同时该企业的子公司KACO为特斯拉供应特种橡胶密封件,是特斯拉电池冷却系统密封类产品的批量供应商。
了解完公司的详细信息,下面我们来分析一下该企业净利润变动的情况。
(文章最后有企业的名称和股票的代码,请先客观中正地了解完公司的基本情况,再去揭晓最终的答案)
业绩表现以下内容和财务数据均源自该公司2021年第三季度财报中,第5页的合并资产负债表,和第7页的合并利润表,并没有任何个人观点。
公司2021年的净利润连续三个季度出现了增长,具体表现如下:
2021年第一季度,公司的净利润2.38亿元,同比增长了45%。
2021年第二季度,该企业的净利润为5.91亿元,同比增长了387%。
2021年第三季度,公司的净利润为8.18亿元,同比增长了171%。
该企业第三季度的净利润,在A股国防军工板块353家上市公司中,排名第16位,这说明这家企业的规模还是很大的。
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在去年第三季度,这家企业的净利润为8.18亿元,而公司因经营活动而实际赚到的现金净额只有7.92亿元。
而净利润和现金流量净额两者之间的差额0.26亿元,就是应收账款,也就是还未收上来的货款。
这个差额还是比较小的,说明管理层在去年第三季加强了应收账款的催缴力度,使往期的货款都回到了公司。
现金流量净额高的好处在于,增强了企业的流动性,保障了生产经营活动。
最后我们来分析一下公司的赚钱能力,以及在国防军工板块中的行业地位。
对比一家公司的盈利能力,需要使用净资产收益率这个财务指标,它是(净利润/股东权益)的比值。
2020年第三季度,管理层用股东的100元钱,9个月后只能赚回3.39元的净利润,净资产收益率为3.39%。
而到了2021年第三季度,管理层同样用股东的100元钱,9个月后却能赚回8.9元的净利润,净资产收益率为8.9%,同比增长了163%。
而该企业2021年第三季度的赚钱能力,在A股国防军工板块353家上市公司中,排名第74位。
利润增长原因下面翻译官将通过杜邦理论给大家重点分析出了,该企业2021年第三季度利润增长的原因。
通过分析翻译官发现,在2021年第三季度,公司业绩增长的主要原因是,汽车零件销售速度的加快。
汽车零部件的销售速度,用公司的存货周转天数这个指标来衡量。
2020年第三季度,该企业销售一批已生产的汽车零部件存货,需要99天的时间。现在只需要86天,销售速度加快了13%。
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2021年伴随着海外新冠疫情的有效控制及行业复苏,该企业的海外生产经营持续向好,订单及产能环比持续改善。
以上是公司财报中的原话,也是汽车零部件销售速度加快的原因。
通过上述详尽分析我们了解到,在2021年由于该公司汽车零部件销售速度的加快,使得企业第三季度的净利润出现了增长。
不足之处在文章的结尾,我们再来看一下该企业存在的瑕疵,来给大家提个醒。
翻译官分析了公司所有的财务数据,发现在2021年第三季度,这家企业的不足之处在于,投资收益提高了。
2020年第三季度,公司的投资收益只有3042万元。而到了2021年第三季度,这家企业的投资收益达到了1.76亿元,同比大幅增长了479%。
为什么说投资收益的提高算是不足之处呢?
首先,投资收益不是公司经营所得,所以是不可以持续的,在未来的季度里很可能不会再有投资收益。
其次,在1.76亿元的投资收益中有9340万元是联营企业或和营企业贡献的,这笔钱只在利润表中有记录,但是却没有一分钱进入公司的账户。
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请注意:基本面良好的公司,股票不一定会上涨。但是那些能持续大涨的股票,公司的基本面一定非常出色。
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